Číslo faktúry: 2101303860

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: Potraviny do ŠJ

Fakturovaná suma: 136.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2021

Dátum doručenia: 23.11.2021

Datum zverejnenia: 02.12.2021