Číslo faktúry: 2021/020

Identifikácia objednávky: 40/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: BENi - Benko Vladimír

Adresa dodávateľa: Bjornsonova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 35160187

Predmet faktúry: Čistenie a kontrola komína

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.11.2021

Dátum doručenia: 22.11.2021

Datum zverejnenia: 02.12.2021