Číslo faktúry: 51210982

Identifikácia objednávky: 36/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, Dolný Kubín 026 01

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 48.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2021

Dátum doručenia: 11.11.2021

Datum zverejnenia: 01.12.2021