Číslo faktúry: 2021023

Identifikácia objednávky: 34/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Top art77, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul. 1. mája 2044/178

IČO dodávateľa: 47091657

Predmet faktúry: Školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 74.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.10.2021

Dátum doručenia: 27.10.2021

Datum zverejnenia: 12.11.2021