Číslo faktúry: 2101303098

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: Potraviny do ŠJ

Fakturovaná suma: 219.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.10.2021

Dátum doručenia: 06.10.2021

Datum zverejnenia: 27.10.2021