Číslo faktúry: 9202106350
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2021
Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2021
Dátum doručenia: 04.10.2021
Datum zverejnenia: 27.10.2021