ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Toner, papier, inštalácia asc, čistenie projektorov

Identifikácia

Číslo faktúry: 2108035

Identifikácia objednávky: 27/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Toner, papier, inštalácia asc, čistenie projektorov

Fakturovaná suma: 203.78 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.08.2021

Dátum doručenia: 05.09.2021

Datum zverejnenia: 16.09.2021

Dokumenty