Číslo faktúry: 9202104014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Činnosť TPO, BOZP za 2. kvartál 2021

Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2021

Dátum doručenia: 30.06.2021

Datum zverejnenia: 09.07.2021