Číslo faktúry: 2106009

Identifikácia objednávky: 18/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: 2x Notebook podľa objednávky

Fakturovaná suma: 798.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.06.2021

Dátum doručenia: 23.06.2021

Datum zverejnenia: 09.07.2021