Číslo faktúry: 2100315

Identifikácia objednávky: 17/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gastro Glass Tatry s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nábrežie J.Jánošíka 1920/5, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 52657906

Predmet faktúry: Kuchynské potreby do ŠJ podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 70.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.06.2021

Dátum doručenia: 16.06.2021

Datum zverejnenia: 09.07.2021