ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

USB kábel oprava a výmena na notebooku Lenovo, vyčistenie projektora Hitachi, prenájom kopírovacieho stroja

Identifikácia

Číslo faktúry: 2105038

Identifikácia objednávky: 16/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: USB kábel oprava a výmena na notebooku Lenovo, vyčistenie projektora Hitachi, prenájom kopírovacieho stroja

Fakturovaná suma: 132.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.06.2021

Dátum doručenia: 03.06.2021

Datum zverejnenia: 15.06.2021

Dokumenty