Číslo faktúry: 210552314

Identifikácia objednávky: 14/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Daffer, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Včelárska 1, Prievidza 97101

IČO dodávateľa: 36320439

Predmet faktúry: Jednomiestne školské lavice 4 ks, farba oranžová

Fakturovaná suma: 228.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.05.2021

Dátum doručenia: 24.05.2021

Datum zverejnenia: 15.06.2021