ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

prenájom kopírky, tonery, kancelársky papier, oprava PC

Identifikácia

Číslo faktúry: 2104040

Identifikácia objednávky: 12/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky, tonery, kancelársky papier, oprava PC

Fakturovaná suma: 111.55 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2021

Dátum doručenia: 04.05.2021

Datum zverejnenia: 21.05.2021

Dokumenty