Číslo faktúry: 2021005

Identifikácia objednávky: 11/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Top art 77 s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul.1.mája 2044/178 ,031 01 LM

IČO dodávateľa: 47091657

Predmet faktúry: Školské potreby

Fakturovaná suma: 137.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2021

Dátum doručenia: 30.04.2021

Datum zverejnenia: 21.05.2021