Číslo faktúry: 202102853

Identifikácia objednávky: 10-2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Roin s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pestovateľská 9, 821 04 BA

IČO dodávateľa: 35848901

Predmet faktúry: papierové utierky zelené na ruky a toaletný papier

Fakturovaná suma: 216.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.04.2021

Dátum doručenia: 27.04.2021

Datum zverejnenia: 27.04.2021