Číslo faktúry: 12101093

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA Verex a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: potraviny do šj

Fakturovaná suma: 120.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.04.2021

Dátum doručenia: 12.04.2021

Datum zverejnenia: 16.04.2021