Číslo faktúry: 2102027

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky

Fakturovaná suma: 12.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2021

Dátum doručenia: 03.03.2021

Datum zverejnenia: 16.04.2021