Číslo faktúry: 51210105

Identifikácia objednávky: 4/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 119.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.02.2021

Dátum doručenia: 25.02.2021

Datum zverejnenia: 02.03.2021