Číslo faktúry: 202100282

Identifikácia objednávky: 2/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: kontrola PHP a hydrantov podľa DL

Fakturovaná suma: 80.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.02.2021

Dátum doručenia: 22.02.2021

Datum zverejnenia: 02.03.2021