Číslo faktúry: 1300192

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: potraviny do šj

Fakturovaná suma: 109.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.02.2021

Dátum doručenia: 09.02.2021

Datum zverejnenia: 02.03.2021