Číslo faktúry: 202100848

Identifikácia objednávky: 1/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Roin s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pestovateľská 9, 821 04 BA

IČO dodávateľa: 35848901

Predmet faktúry: respirátor FFP2, papierové utierky na ruky zelené jednorázové

Fakturovaná suma: 108.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.02.2021

Dátum doručenia: 09.02.2021

Datum zverejnenia: 02.03.2021