Číslo faktúry: 0021070554

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: SSE a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 51865467

Predmet faktúry: preplatok za elektrickú energiu

Fakturovaná suma: 1237.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2021

Dátum doručenia: 18.01.2021

Datum zverejnenia: 02.03.2021