Číslo faktúry: 2011035

Identifikácia objednávky: 44/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky, tonery, kancelársky papier

Fakturovaná suma: 101.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2020

Dátum doručenia: 02.12.2020

Datum zverejnenia: 15.12.2020