Číslo faktúry: 22106685

Identifikácia objednávky: 43-2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Nomiland s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Pomôcky a hračky do škôlky

Fakturovaná suma: 577.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.11.2020

Dátum doručenia: 28.11.2020

Datum zverejnenia: 27.11.2020