ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Identifikácia

Číslo faktúry: 51207609

Identifikácia objednávky: 40-2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 96.17 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.11.2020

Dátum doručenia: 13.11.2020

Datum zverejnenia: 27.11.2020

Dokumenty