Číslo faktúry: 2011003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: PC 2ks, reproduktory, slúchadlá, myši, usb kľúč

Fakturovaná suma: 550.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2020

Dátum doručenia: 11.11.2020

Datum zverejnenia: 27.11.2020