Číslo faktúry: 2009036

Identifikácia objednávky: 35-2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: konfigurácia wifi siete a inštalácia interaktívnej tabule

Fakturovaná suma: 52.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2020

Dátum doručenia: 06.10.2020

Datum zverejnenia: 24.11.2020