Číslo faktúry: 2040700601

Identifikácia objednávky: 26/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Koberce Trend, Limex ČR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenné pole 4557/12, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 51689839

Predmet faktúry: Koberec

Fakturovaná suma: 184.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.09.2020

Dátum doručenia: 02.09.2020

Datum zverejnenia: 24.09.2020