Číslo faktúry: 51200648

Identifikácia objednávky: 22/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 27.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.08.2020

Dátum doručenia: 18.08.2020

Datum zverejnenia: 23.09.2020