Číslo faktúry: 2006032

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky 6/2020

Fakturovaná suma: 16.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2020

Dátum doručenia: 06.07.2020

Datum zverejnenia: 16.07.2020