Číslo faktúry: 51200446

Identifikácia objednávky: 12/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 120.73 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.06.2020

Dátum doručenia: 19.06.2020

Datum zverejnenia: 16.07.2020