Číslo faktúry: 202004816

Identifikácia objednávky: 11/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Roin s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pestovateľská 9, 821 04 BA

IČO dodávateľa: 35848901

Predmet faktúry: Zásobníky na papierové utierky

Fakturovaná suma: 59.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.06.2020

Dátum doručenia: 15.06.2020

Datum zverejnenia: 16.07.2020