Číslo faktúry: 2005028

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Lesná 2034/5, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky

Fakturovaná suma: 21.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2020

Dátum doručenia: 01.06.2020

Datum zverejnenia: 11.06.2020