Číslo faktúry: 202004250

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Roin s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pestovateľská 9, 821 04 BA

IČO dodávateľa: 35848901

Predmet faktúry: Zásobníky na papierové utierky, zelené papierové utierky

Fakturovaná suma: 95.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.05.2020

Dátum doručenia: 29.05.2020

Datum zverejnenia: 11.06.2020