Číslo faktúry: 2002030

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky

Fakturovaná suma: 12.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.02.2020

Dátum doručenia: 02.03.2020

Datum zverejnenia: 11.06.2020