Číslo faktúry: 51200098

Identifikácia objednávky: 4/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 142.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.02.2020

Dátum doručenia: 17.02.2020

Datum zverejnenia: 26.02.2020