Číslo faktúry: 2001030

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky

Fakturovaná suma: 21.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2020

Dátum doručenia: 04.02.2020

Datum zverejnenia: 26.02.2020