Číslo faktúry: 9200043862

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: SSE a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 51865467

Predmet faktúry: Elektrika - nedoplatok zš,mš,šj

Fakturovaná suma: 317.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2020

Dátum doručenia: 13.01.2020

Datum zverejnenia: 25.02.2020