Číslo faktúry: 12000318

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA Verex a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: Potraviny

Fakturovaná suma: 235.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.01.2020

Dátum doručenia: 13.01.2020

Datum zverejnenia: 25.02.2020