Číslo faktúry: 190019535

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: LVS a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: voda preplatok

Fakturovaná suma: 46.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2019

Dátum doručenia: 07.01.2020

Datum zverejnenia: 25.02.2020