Číslo faktúry: 1912029
Identifikácia objednávky: 37-2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 48.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.12.2019
Dátum doručenia: 20.12.2019
Datum zverejnenia: 20.12.2019