Číslo faktúry: 119622

Identifikácia objednávky: 35-2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Elementa s.r.o.

Adresa dodávateľa: Aloisa Lutonského 716/11, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 50352857

Predmet faktúry: Školské pomôcky do ZŠ

Fakturovaná suma: 138.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2019

Dátum doručenia: 20.12.2019

Datum zverejnenia: 20.12.2019