Číslo faktúry: 9201905084

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: BOZP za IV.Q 2019 + plastové značky

Fakturovaná suma: 127.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2019

Dátum doručenia: 17.12.2019

Datum zverejnenia: 20.12.2019