Číslo faktúry: 201905401

Identifikácia objednávky: 32/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Revízia elekt.ručného náradia

Fakturovaná suma: 157.73 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2019

Dátum doručenia: 06.12.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019