Číslo faktúry: 1911038

Identifikácia objednávky: 31/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky a kanc.papier

Fakturovaná suma: 34.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2019

Dátum doručenia: 03.12.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019