Číslo faktúry: 8245057953

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 BA

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telefón za 10/2019

Fakturovaná suma: 19.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.11.2019

Dátum doručenia: 05.11.2019

Datum zverejnenia: 03.12.2019