Číslo faktúry: 1910039

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky 10/2019

Fakturovaná suma: 10.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2019

Dátum doručenia: 04.11.2019

Datum zverejnenia: 03.12.2019