Číslo faktúry: 4201902981

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Nordfood s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická cesta 4902, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 45702861

Predmet faktúry: Sirupy podľa vlastného výberu, potraviny

Fakturovaná suma: 143.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.10.2019

Dátum doručenia: 21.10.2019

Datum zverejnenia: 03.12.2019