Číslo faktúry: 1901303892

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: Potraviny do šj

Fakturovaná suma: 129.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.10.2019

Dátum doručenia: 09.10.2019

Datum zverejnenia: 03.12.2019