Číslo faktúry: 19022

Identifikácia objednávky: 26/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Top-art77 s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul.1.mája 2044/178, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 47091657

Predmet faktúry: školské a kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 52.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.10.2019

Dátum doručenia: 09.10.2019

Datum zverejnenia: 03.12.2019